Provvedimenti dirigenti

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 1310/PA_2025 DEL 07/11/25 EURO 51.227,18 ALLA COOP. SOC. NUOVA SAIR RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERIODO NOVEMBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7AC920119

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 1309/PA_2025 DEL 07/11/25 EURO 23.346,04 ALLA COOP. SOC. NUOVA SAIR RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERIODO 21-31 OTTOBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7AC91CDC8

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 5.400,00 ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA ''PADRE NOSTRO'' ETS PER L'UTILIZZO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA SAN CIRO, 23 PALERMO DA PARTE DEL LICEO SCIENTIFICO ''ERNESTO BASILE'' PER UN AMMONTARE DI 270 ORE, PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2025

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER CANONI E CONSUMI ELETTRICI PARI AD EURO 64,04 DI CUI EURO 58,22 ALLA DITTA D'ANNA E BONACCORSI S.R.L. ED EURO 5,82 (IVA) ALL'ERARIO, RELATIVI ALL'UTENZA UBICATA NELL'ISOLA DI USTICA DAL 01/09/2025 AL 31/10/2025.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA SOMMA DI €. 3.014,90 DERIVANTE DALLA TARIFFA INCENTIVANTE ''CONTO ENERGIA'' EROGATO DAL GSE, SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI ED IMMESSA IN RETE. IMPIANTO FOTOVOLTAICO PN 49,91 KWP, INSTALLATO PRESSO LA EX SEDE DELLE FERROVIE DELLO STATO, VIA ROMA N. 19 PALERMO, RIF. PERIODO LUGLIO/AGOSTO_2025 INTROITO AL NETTO DELLA RA DEL 4% (-€.125,62), SU IMPONIBILE DI €. 3.140,52