Provvedimenti dirigenti

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 545_25 DEL 22/10/2025 PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 548,97 ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA GIOSTRA DELLA VITA, RELATIVO AI SERVIZI MIGLIORATI INTEGRATIVI AGGIUNTIVI IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L' A.S. 2024/2025, ANCHE SENZA CERTIFICAZIONE UVM CHE SONO IN POSSESSO DI DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTA LA NECESSITA' DI BENEFICIARE DI TALE SERVIZIO, PERIODO 02- 18 DICEMBRE 2024 CIG B7DEBAC971 (D.D. N. 5321 DEL 02/12/2024)

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 544_25 DEL 22/10/2025 PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 55,10 ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA GIOSTRA DELLA VITA, RELATIVO AI SERVIZI MIGLIORATI INTEGRATIVI AGGIUNTIVI IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L' A.S. 2024/2025, ANCHE SENZA CERTIFICAZIONE UVM CHE SONO IN POSSESSO DI DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTA LA NECESSITA' DI BENEFICIARE DI TALE SERVIZIO, PERIODO 01 -07 OTTOBRE 2024 CIG B7DEBA53AC (D.D. N. 4198 DEL 01/10/2024)  

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 818 DEL 28/10/25 EURO 7.067,42 ALLA SOC. COOP. SOC.NIDO D'ARGENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7A3EA05E0

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA (PA) P.I. 03198740825 DELLA SOMMA DI EURO 2.470,00 A SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ''LUNGO IL CORSO….4 RUOTE, 4 ZAMPE E LABORATORI PER BAMBINI 7^ED.'', RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEI COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA DI PALERMO PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE IN AMBITO CULTURALE/TURISTICO/SPORTIVO, NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - ''ESTATE IN PROVINCIA II EDIZIONE 2025".

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 817 DEL 28/10/25 EURO 4.565,07 ALLA SOC. COOP. SOC.NIDO D'ARGENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PERIODO 21-31 OTTOBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7A3E8C55F