Provvedimenti dirigenti

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 786 DEL 14/10/25 EURO 5.351,41 ALLA SOC. COOP. SOC.NIDO D'ARGENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PERIODO DICEMBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7A3EBCCF9

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 785 DEL 14/10/25 EURO 1.964,95 ALLA SOC. COOP. SOC.NIDO D'ARGENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PERIODO 1-7 OTTOBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7A3E66603

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 784 DEL 14/10/25 EURO 3.168,20 ALLA SOC. COOP. SOC.NIDO D'ARGENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7A3E503DC

PNRR-M5C2 INVESTIMENTO 2.2. PIANI URBANI INTEGRATI- PROGETTO "FACCIAMO COMUNITA'" - CUP D79I22000150006 -CIG B560919128 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPORTO LORDO DI € 5898,49 DELLA FATTURA N.501 DEL 07/10/2025 ALLO ''STUDIO NOTARILE ASSOCIATO DEI NOTAI GIACOMO SANFILIPPO E MARIA SANFILIPPO''- P.IVA 04688760828

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N.761 DEL 06/10/2025 PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 20.939,37 ALLA SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO, RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA', FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2 GRADO A.S. 2024/2025, PERIODO 01-07 OTTOBRE 2024 CIG B7F2B72C19