INTERC.LE N. 13 DI CALCIBAIDA - SP N.8 DI VALLEDOLMO - ITINERARIO DI COLLEGAMENTO TRA IL COMUNE DI VALLEDOLMO E LA SS 120. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO SULLE STRADE PROVINCIALI SP N. 8 DI VALLEDOLMO ED INTERC.LE N.13 DI CALCIBAIDA. IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI €. 2.131.455,37 INTERVENTO CONTRADDISTINTO DAL N.70 NELL'ALLEGATO 1 AL 2° ATTO INTEGRATIVO DELL'APQTS CUP: D37H15000370002; CIG: 8655312D67 IMPRESA APPALTATRICE: A.T.I. FALDERASO COSTRUZIONI S.R.L. (CG) - TECNOMASTER S.R.L. (MANDANTE) - COSTRUZIONI AMBIENTALI S.R.L. (MANDANTE) PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CERTIFICATO N.3 BIS DI COMPENSAZIONE PREZZI DEL 16/03/2023 TRASMESSO CON NOTA PROT. N. 136464 DEL 17/10/2023 ACQUISITA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE CON N. 75729 DEL 19/10/2023
Provvedimenti dirigenti
Sezione relativa ai provvedimenti dei dirigenti, come indicato all'art. 23 c.1 del d.lgs. 33/2013 (testo in vigore dal 23-06-2016) e all'Art. 1 c. 16 della l.n. 190/2012
Elenco provvedimenti dirigenti
IC 5 DELLA STAZIONE DI MARCATOBIANCO. LAVORI DI M.S. PER LA RIPRESA DI TRATTI AMMALORATI, OPERE DI PRESIDIO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN TRATTI SALTUARI - IMPORTO EURO 1.500.000,00 CUP: D97H22000610002 CIG:B0266D40F0 IMPRESA : BEMAR SRL FONTE DI FINANZIAMENTO: DA 159/2020 DELL'ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE SICILIANA ( CODICE IDENTIFICATIVO XI024 ) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 09/12/2025 PROT. N. 87537
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N N.5003 DEL 03/12/2025 DI EURO 23.415,79 ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE SOCIOCULTURALE, RELATIVO AI SERVIZI INTEGRATIVI MIGLIORATIVI E AGGIUNTIVI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, CON FONDI DELL'ENTE IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, ANCHE SE SENZA CERTIFICAZIONE UVM CHE SONO IN POSSESSO DI DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTA LA NECESSITA' DI BENEFICIARE DI TALE SERVIZIO, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L' A.S. 2024/2025, PERIODO MARZO 2025 CIG B7FB1612A3
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N N.5002 DEL 03/12/2025 DI EURO 55.495,92 ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE SOCIOCULTURALE, RELATIVO AI SERVIZI INTEGRATIVI MIGLIORATIVI E AGGIUNTIVI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, AD ALTA INTENSITA' DI CURA CERTIFICATA DALL' UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE (CON UVM), FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L' A.S. 2024/2025, PERIODO MARZO 2025 CIG B7F55CBE5F
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA A SALDO N. 1130 DEL 05/12/25 DI € 151.397,70 ALLA COOP. SOCIALE AMANTHEA SERVIZIO AUTONOMIA RIVOLTO AGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI II° DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO PERIODO NOVEMBRE 2024 A.S. 24/25 - CIG B76A551C2A