Provvedimenti dirigenti

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 100.000,00 QUALE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE 2025 ALLA SOCIETA' MONTAGNOLA VERDE PER L'IMMOBILE DI VIA RALLO 1 -  PALERMO ADIBITO A SEDE DEL LICEO LINGUISTICO ''NINNI CASSARA'"

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' SO.R.I. SPA DELLA FATTURA N. 31987/01 DEL 13/11/2025 DELL'IMPORTO DI € 1.876,58 IVA COMPRESA , PER CANONI E CONSUMI IDRICI REALATIVI ALAL FORNITURA PRESSO IL LICEO ''U. MURSIA'' IN CARINI NEL PERIODO DAL 16/9/2025 AL 11/11/2025.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PARI AD EURO 242,86, DI CUI EURO 220,77 AL COMUNE DI PETRALIA SOTTANA ED EURO 22,09(IVA) ALL'ERARIO, PER CANONI E CONSUMI IDRICI PRESSO L'ISTITUTO "PIETRO DOMINA" IN PETRALIA SOTTANA E PRESSO LE UTENZE DI PIANO BATTAGLIA. ACCONTO 2025.

LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 5.374,74 QUALE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER IL PERIODO 01/07/2025 -30/09/2025 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE TRANSAZIONE E STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE, GIUSTO DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N.53 DEL 06/03/2025, PER L'IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI CERDA VIA ROMA N. 42 ADIBITO A SEDE DELL'I.I.S. STENIO DI TERMINI IMERESE, DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI LO DATO ANTONINA, PROVENZA ANNA MARIA, SCEUSA PASQUALINA, SCEUSA ANGELO E SCEUSA SALVATORE.  

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE PARI AD EURO 2.265,00 DI CUI EURO 2.059,02 AL COMUNE DI GANGI ED EURO 205,98 PER IVA ALL'ERARIO, PER CANONI E CONSUMI IDRICI DELEL UTENZE PRESSO GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA UBICATI IN GANGI. III TRIMESTRE 2025.