Provvedimenti dirigenti

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1194/E DEL 11/11/2025 PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 5.818,77 ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ISIDE (RTI ISIDE/L'ARCA ), RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA', FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2 GRADO A.S. 2024/2025, PERIODO GENNAIO 2025 (D.D. N. 5963 DEL 20/12/2024) CIG B80505F6FC

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CSI N. 5600001740 DEL 30/10/2025 - PROGETTO PNRR MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID/CIE" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SPID/CIE CON CITTA' FACILE PLATFORM - CUP: D74I23000000006 - CIG: B268DFC9A5.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0025-000978 DEL 30/10/2025 EMESSA DA STUDIO STORTI S.R.L. PER UN TOTALE DI EURO 2.552,85 PER LA FORNITURA DI SERVIZI PEL (PERIODO DI RIFERIMENTO: 13/07/2025 - 12/10/2025)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DI EURO 2.000,00 PER LA COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA, MEDIANTE ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ''NOLEGGIO SERVICE AUDIO E VIDEO'', NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ''XVI SAGRA DELLA SALSICCIA'', REALIZZATA DAL 11 AL 12 OTTOBRE 2025, PROPOSTA ED ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE MACELLAI A.MA. DI CACCAMO (PA). CIG B88DD014EC

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 1311/PA_2025 DEL 07/11/25 EURO 37.113,49 ALLA COOP. SOC. NUOVA SAIR RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERIODO DICEMBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7AC929884