Provvedimenti dirigenti

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 391 DEL 11/06/2026 PER L'IMPORTO DI € 116,44 (EURO CENTOSEDICI/44) OLTRE IVA 22%, ALL'OPERATORE ECONOMICO "LAVAGGI GALILEI S.R.L.S." P.IVA 06739190822 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE DELL'ENTE - MESE GIUGNO 26. CIG: Z52395AEBA.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO  DELLA FATTURA N. 80/PA DEL 9/7/25 DI € 2.365,44 ALLA SOC. COOP. SOCIALE SALUS PER IL SERVIZIO SIAM CON UVM RIVOLTO AGLI STUDENTI  CON DISABILITA'  FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI II° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO. PERIODO DAL 14-11-25 AL  22/12/25, A.S. 2025/2026 - CIG B9537600C0

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO  DELLA FATTURA N. 79/PA DEL 9/7/25 DI € 1000,77 ALLA SOC. COOP. SOCIALE SALUS PER IL SERVIZIO SIAM CON UVM RIVOLTO AGLI STUDENTI  CON DISABILITA'  FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI II° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO. PERIODO 2/13 NOVEMBRE 2025 , A.S. 25/26 - CIG B8DDE95C65

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N 915, DEL 07/07/2026; N 916 DEL 07/07/2026 DI € 28.358,96, ALLA SOC. COOP. SOCIALE AMANTHEA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L' A.S. 2025/2026, PERIODO DAL 01 AL 10 OTTOBRE 2025 (- D.D. 4513 DEL 30/09/2025 CIG B877AC73C5) PERIODO DALL' 11 AL 31 OTTOBRE 2025 (D.D.4628 DEL 09/10/2025 CIG B89AD5C5A8)

FORNITURA DI LICENZE D'USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI ATTRAVERSO LA CONVENZIONE CONSIP ''MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 8'' - LOTTO 1. - NOMINA DEL NUOVO RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP).