Provvedimenti dirigenti

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N 673/E DEL 18-05-2026 DI € 1.517,30 ALLA SOC. COOP. ISIDE DELLA R.T.I. L'ARCA/ ISIDE SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE RIVOLTO A STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L' A.S. 2025/2026, PERIODO DAL 01 AL 22 DICEMBRE 2025 ( - DD 5255 DEL 13/11/2025 CIG B9CE63DC1C)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' HERA COMM S.P.A. DI N°4 FATTURE PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI 2°GRADO PERIODO APRILE 2026,  DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.762,40, COMPRENSIVO DI IVA.

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 187.002,62 PER IL PERIODO 1/31 OTTOBRE 2025 - FATTURA N. 430 DEL 14/05/26 E FATTURA N. 431 DEL 14/05/26 - ALLA SOC. COOP. SOC. ''NIDO D'ARGENTO'' PER IL SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA RIVOLTO AGLI STUDENTI  CON DISABILITA'  FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI II° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO. (D.D. N. 4513 DEL 30/9/25 - CIG B877AB54EA E - D.D. N. 4628 DEL 9/10/25 - CIG B89ACF2E2C)

FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 26 DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50 - ACCERTAMENTO E INTROITO EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE NEL IV TRIMESTRE 2024

LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 21_26 DEL 15/04/2026 DI EURO 11.161,78 EMESSA DALLA DITTA OSANET S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE SUL CLOUD E DI EROGAZIONE IN MODALITA' SAAS DEL SOFTWARE E-GEREBOS PER IL PERIODO DAL 04/02/2026 AL 03/02/2027 - (CIG Z783BDDD43).