LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DI EURO 3.500,00 PER LA COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA, MEDIANTE ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ''COMUNICAZIONE E PROMOZIONE, TRAMITE AFFISSIONI PUBBLICITARIE'', NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ''IX EDIZIONE BORSA DEL TURISMO EXTRALBERGHIERO (B.T.E.)'', REALIZZATA A PALERMO DAL 15 AL 16 NOVEMBRE 2025, PROPOSTA ED ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE ''CONFESERCENTI SICILIA''. CIG B907AF1896
Provvedimenti dirigenti
Sezione relativa ai provvedimenti dei dirigenti, come indicato all'art. 23 c.1 del d.lgs. 33/2013 (testo in vigore dal 23-06-2016) e all'Art. 1 c. 16 della l.n. 190/2012
Elenco provvedimenti dirigenti
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.122 DEL 10/02/2026 PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI € 110.630,31 ALLA SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO, RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA', FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2 GRADO A.S. 2024/2025, PERIODO APRILE 2025 CIG B7FC9DD726
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI TRADIZIONI POPOLARI-GRUPPO FOLK ''U RAFU'' TERRA DEL SALE CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA C.F. 96026640829 DELLA SOMMA DI EURO 500,00, A SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA ''FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI MONDI ITINERANTE'', RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, ENTI NO PROFIT CON SEDE NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI, INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI A CARATTERE CULTURALE, TURISTICO E SPORTIVO DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DA REALIZZARSI NEL PERIODO DAL 01/08/2025 AL 30/09/2025.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 98 DEL 06/02/26 DI € 11.476,20 ALLA SOC. COOP. SOC. NUOVA GENERAZIONE RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERIODO 26-31 MAGGIO 2025 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7FC9F17A7
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 97 DEL 06/02/26 DI € 42.164,40 ALLA SOC. COOP. SOC. NUOVA GENERAZIONE RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERIODO 2-24 MAGGIO 2025 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7FC9F06D4