Provvedimenti dirigenti

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 103/E DEL 22/01/26 EURO 6.372,12 ALLA SOC. COOP. SOCIALE L'ARCA (CAPOFILA RTI L'ARCA/ISIDE) RELATIVO AI SERVIZI INTEGRATIVI AGGIUNTIVI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, CON ALTRE CERTIFICAZIONI ( NO UVM), PERIODO 8-19 OTTOBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. D.D. N. 4336/24 CIG B7EB2894E2

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SALDO FORNITURA SERVIZIO PER L'IMPORTO NETTO DI € 5.880,00 OLTRE IVA AL 22% - FORNITURA DEL SERVIZIO CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE: LAVORI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI PRESSO IL LOGGIATO SAN BARTOLOMEO A PALERMO - CUP D77B23000150006 - PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, MISSIONE 1, COMPONENTE 3, CULTURA 4.0 (M1 C3) ''PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE'', INVESTIMENTO 1.2: RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIU' AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA'' - DITTA AGGIUDICATARIA ''DEA S.R.L. SPIN-OFF ACCADEMICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MARIDIONALE'' CON SEDE IN CASCINO (FR) - CIG B8CD084EBC

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0026-000113 DEL 29/01/2026 EMESSA DA STUDIO STORTI S.R.L. PER UN TOTALE DI EURO 2.552,85 PER LA FORNITURA DI SERVIZI PEL (PERIODO DI RIFERIMENTO: 13/10/2025 - 12/01/2026)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' A2A ENERGIA S.P.A. DI N.50 FATTURE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 164.468,19 PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI 2°GRADO.  PERIODO GENNAIO 2026 - I PARTE.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' A2A ENERGIA S.P.A. DI N.4 FATTURE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.958,88 PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO GENNAIO 2026.