Provvedimenti dirigenti

ACCERTAMENTO E INTROITO DELL'IMPORTO DI €. 1.769,19, PER SOVRA CANONI RIVIERASCHI DOVUTI DAL CONCESSIONARIO ENEL PER LA CENTRALE IDROELETTRICA DI CASUZZE ALIMENTATA DAL FIUME BELICE RIF. ANNO 2026; PROVV_E_11939 DEL 25.05.2026 IMPORTO €. 1.769,19.

RISCOSSIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.000,89 RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE RATEIZZATE PER VIOLAZIONE DEL D.L.VO N. 152/2006 E SS.MM. E INTEGRAZIONI.

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.782/E DEL 08/06/2026 DI € 47.418,97 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ISIDE DELLA RTI L'ARCA /ISIDE SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L' A.S. 2025/2026, PERIODO 17-30  NOVEMBRE 2025 (DD 5255 DEL 13/11/2025)

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 476/E DEL 08/06/2026 DI € 17.693,48 ALLA COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA DELLA RTI L'ARCA /ISIDE SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L' A.S. 2025/2026, PERIODO 10/15 NOVEMBRE 2025 ( DD 5173 DEL 06/11/2025)

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 481/E DEL 08/06/2026 DI € 59.558,95 ALLA COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA DELLA RTI L'ARCA /ISIDE SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L' A.S. 2025/2026, PERIODO 17/30 NOVEMBRE 2025 ( DD 5255 DEL 13/11/2025)