Provvedimenti dirigenti

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 15 DEL 30/01/2026, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.757,60 IVA COMPRESA AL 22% (€ 677,60), FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE DELLE PIASTRE MONOUSO DEI DEFIBRILLATORI SCADUTI PRESSO I LOCALI DELL'ENTE - CIG B9FAB92819.

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 3570/2025 EMESSO DAL TRIBUNALE DI PALERMO IN FAVORE DI BANCA SISTEMA S.P.A. NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO MONITORIO N. 10934/2025  NOTIFICATO IN DATA 20.01.2026 -  IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI CANCELLERIA.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 159 PAS DEL 02/02/2026 DI € 18.528,51 ALLA SOC. COOP. NUOVA SAIR RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERIODO 03-07 GIUGNO COMPRESO ESAMI DI STATO 2025, IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 89 DEL 29/01/2026 DI € 148.659,29 ALLA SOC. COOP. NIDO D'ARGENTO, RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERIODO 1/31 MARZO 2025, IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025 CIG B7FC9D93DA  

CONTRATTO SERVIZIO TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2025-31/12/2025.  LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. ANNO 2025 - CIG 8055631950