LIQUIDAZIONE FATTURA N° 9 DEL 14/01/2025 PER LA CIFRA DI € 85,25 (EURO OTTANTACINQUE/25) OLTRE IVA 22%, ALL'OPERATORE ECONOMICO "LAVAGGI GALILEI S.R.L.S." P.I. 06739190822 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE DELL'ENTE - MESE DICEMBRE 2025. CIG: Z52395AEBA.
Provvedimenti dirigenti
Sezione relativa ai provvedimenti dei dirigenti, come indicato all'art. 23 c.1 del d.lgs. 33/2013 (testo in vigore dal 23-06-2016) e all'Art. 1 c. 16 della l.n. 190/2012
Elenco provvedimenti dirigenti
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE VILLAFRATI FEST - ART CON SEDE IN VILLAFRATI C.F. 05809190829 DELLA SOMMA DI EURO 3.600,00, A SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA ''245^ ED. FESTA DEL SS. CROCIFISSO-VILLAFRATI TRA FEDE, TRADIZIONE E SAPORI DEL MEDITERRANEO'', RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, ENTI NO PROFIT CON SEDE NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI, INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI A CARATTERE CULTURALE, TURISTICO E SPORTIVO DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DA REALIZZARSI NEL PERIODO DAL 01/08/2025 AL 30/09/2025.
SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO DELLE STRADE SAN MAURO GANGI S.P. N.52 E S.P. N. 60 CUP D97H21001660002 CIG 907537003F CODICE CARONTE SI 1 28507 IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 13.500.000,00 IMPRESA: CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI FONTE DI FINANZIAMENTO: (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE -POC) 2014/2020 PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA N. 977/S2/DRT DEL 12/12/2025 DI LIQUIDAZIONE 6 S.A.L. BIS LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 13 DEL 12/12/2025
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 37_26 DI €481,05 DEL 19/01/26 SERVIZIO AUTONOMIA RIVOLTO AGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI II° DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO PERIODO 26/31 MAGGIO 2025 A.S. 24/25 ALLA SOC. COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' I GIRASOLI - CIG B804E5BD29
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 36_26 DI € 1710,38 DEL 19/01/26 SERVIZIO AUTONOMIA RIVOLTO AGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI II° DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO PERIODO 2/24 MAGGIO 2025 A.S. 24/25 ALLA SOC. COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' I GIRASOLI - CIG B804E58AB0