LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ECU EUROPEAN CULTURE UNIVERSITY C.F./P.I. 05248720822 LA SOMMA DI €. 1.742,00, A SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ''SUONI E SONORIZZAZIONI CONTEMPORANEE NATALE 2025'', RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DESTINATI ALLE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, ENTI NO PROFIT, CON SEDE NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI, INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI A CARATTERE CULTURALE/ARTISTICO DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DA REALIZZARSI NEL PERIODO DAL 20/12/2025 AL 31/12/2025''.
Provvedimenti dirigenti
Sezione relativa ai provvedimenti dei dirigenti, come indicato all'art. 23 c.1 del d.lgs. 33/2013 (testo in vigore dal 23-06-2016) e all'Art. 1 c. 16 della l.n. 190/2012
Elenco provvedimenti dirigenti
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL COMUNE DI BOLOGNETTA (PA) C.F. 86000850825 DELLA SOMMA DI EURO 848,60, A SALDO DEL CONTRIBUTO RIDETERMINATO D'UFFICIO AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 10 DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ''LE PECORELLE DEL CUORE: UNIONE NELLA TRADIZIONE'', RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEI COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA DI PALERMO PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE IN AMBITO CULTURALE, NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO NEL PERIODO PASQUALE 2025".
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.000,00, AI SIGG.RI MONTALTO PROVVIDENZA, SCIORTINO ROSA E SCIORTINO GIUSEPPE E ALL'AVV. BERNADETTE BAIAMONTE, DI QUANTO DISPOSTO A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RESA IN DATA 24/01/2026 DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE ESECUZIONE MOBILIARE R.G. 795/2025.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. DI N.8 FATTURE, DI CUI QUOTA PARTE DI N.1 NOTA DI CREDITO, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 18,66 PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA BIKE SHARING E RICALCOLI DI CONSUMI ANNO 2025.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.200 DEL 03/03/2025 DI € 4.722,45 ALLA SOC. COOP. NIDO D'ARGENTO, RELATIVO AL SERVIZI INTEGRATIVI MIGLIORATIVI AGGIUNTIVI (SIAM CON UVM) PERIODO 03-07 GIUGNO 2025 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7F55BC202