Provvedimenti dirigenti

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023, DELL'APPALTO DI FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA PER LA DOTAZIONE DELLA DIREZIONE POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA TRAMITE LA PROCEDURA DELLA "TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO OPERATORE" ALL' OPERATORE ECONOMICO "CANEVARI GROUP SRL" P.I. 02293630188 PER LA CIFRA DI € 7.614,55 (EURO SETTEMILASEICENTOQUATTORDICI/55) OLTRE IVA 22%.  IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA DI € 7.614,55 (EURO SETTEMILASEICENTOQUATTORDICI/55) OLTRE IVA 22% PARI AD € 1.675,20 (EURO MILLESEICENTOSETTANTACINQUE/20) PER UN TOTALE DI EURO € 9.289,75 (EURO NOVEMILADUECENTOTTANTANOVE/75) PER L'APPALTO DI FORNITURA DI CUI SOPRA, IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "CANEVARI GROUP SRL" P.I. 02293630188. CIG - B9B5A31817

REVOCA IN AUTOTUTELA AI SENSI DALL'ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE N. 241/1990 AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA DI CUI ALLA D.D. N. 1201 DEL 17/03/2025 - RIPARAZIONE DANNI DA INFLTRAZIONI E MANUTENZIONE DELLA COPERTURA PRESSO LA CASERMA DELL'ARMA DEI CARABINIERI "GEN. C.A. DALLA CHIESA'' A PALERMO

''COMUNE DI ALIMENA, ISTITUTO P. DOMINA - REVISIONE PLANIMETRIE CATASTALI ED AGGIORNAMENTO, CON VOLTURE ETC.'' AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE -IMPORTO  COMPLESSIVO € 4.510,00 - CIG B99A25B14A

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1175 DEL 15/12/25 DI € 5.854,89 ALLA SOC. COOP. SOC. AMANTHEA RELATIVO AL SERVIZIO SIAM UVM PERIODO 23-30 APRILE 2025 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025 CIG B7F556CFF9

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 999 DEL 12/12/2025 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 14.911,13 ALLA SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO RELATIVO AI SERVIZI INTEGRATIVI MIGLIORATIVI AGGIUNTIVI CON UVM IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA', FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2 GRADO A.S. 2024/2025, PERIODO 01-16 APRILE 2025 CIG B7F55AB3FA