Provvedimenti dirigenti

REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5764 DEL 03/12/25 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 35.363,79 ALLA SOC. COOP. SOC. AMANTHEA RELATIVO AL SERVIZIO SIAM NO UVM PERIODO GENNAIO 2025 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7FB0587F2

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1163 DEL 10/12/25/25 DI € 1.384,19 AD INTEGRAZIONE DELLA D.D. N. 5730 DEL 02/12/25 ALLA SOC. COOP. SOC. AMANTHEA RELATIVO AL SERVIZIO SIAM UVM PERIODO GIUGNO 2025 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025 CIG B7F5574696

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 24.412,00, ALLA SOC. COOP. SOC. ISIDE, RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO, DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO, PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025, PERIODO 3/7 GIUGNO 2025 ED ESAMI DI STATO. CIG B731AB53CC

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N N.5122 /PAS DEL 15/12/2025 DI EURO 17.094,06 ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE SOCIOCULTURALE, RELATIVO AI SERVIZI INTEGRATIVI MIGLIORATIVI E AGGIUNTIVI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, CON FONDI DELL'ENTE IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, ANCHE SE SENZA CERTIFICAZIONE UVM CHE SONO IN POSSESSO DI DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTA LA NECESSITA' DI BENEFICIARE DI TALE SERVIZIO, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L' A.S. 2024/2025,PERIODO APRILE 2025 CIG B7FB180C35

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 20.500,00, ALLA SOC. COOP. SOC. L'ARCA, RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO, DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO, PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025, PERIODO 3/7 GIUGNO 2025 ED ESAMI DI STATO. CIG B731CED885