Provvedimenti dirigenti

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1371/E DEL 11/12/2025 PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 94.723,53 ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ISIDE (RTI ISIDE/L'ARCA ), RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA', FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2 GRADO A.S. 2024/2025, PERIODO APRILE 2025 (D.D. N. 1401 DEL 26/03/2025)CIG B7FC99186E

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 129.800,00, ALLA SOC. COOP. SOC. ISIDE, RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO, DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO, PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025, PERIODO MAGGIO 2025. CIG B6AA837845

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.987 DEL 10/12/25 EURO 127.579,54 ALLA COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO, RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERIODO GENNAIO 2025 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7FC9D6161

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1159 DEL 10/12/25 DI € 14.553,18 AD INTEGRAZIONE DELLA D.D. N. 5725 DEL 02/12/2025 ALLA SOC. COOP. SOC. AMANTHEA RELATIVO AL SERVIZIO SIAM UVM PERIODO GENNAIO 2025 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7F4BAF6B2

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO A FAVORE DIomissis, PER IL PAGAMENTO DEL VERBALE N. IA 80104 DEL 22/08/2025 REDATTO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO.