Provvedimenti dirigenti

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 1334/E DEL 27/11/25 EURO 26.718,54 ALLA SOC. COOP. SOC. ISIDE (CAPOFILA RTI ISIDE/L'ARCA) RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERIODO 21-31 OTTOBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7F2B66235

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 1333/E DEL 27/11/25 EURO 25.409,86 ALLA SOC. COOP. SOC. ISIDE (CAPOFILA RTI ISIDE/L'ARCA) RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERIODO 8-19 OTTOBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7F2B65162

LIQUIDAZIONE COMPENSO RAG. CARMELO FRANCO ANASTASI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE MESE DI NOVEMBRE 2025.  

LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PIERO CASTELLI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE MESE DI NOVEMBRE 2025.

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 4775 PAS DEL 21/11/2025 DI EURO 5.916,47 ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE SOCIOCULTURALE, PER I SERVIZI INTEGRATIVI AGGIUNTIVI E MIGLIORATIVI CON FONDI DELL'ENTE IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, ANCHE SE SENZA CERTIFICAZIONE UVM CHE SONO IN POSSESSO DI DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTA LA NECESSITA' DI BENEFICIARE DI TALE SERVIZIO, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L' A.S. 2024/2025, PERIODO 2-18 DICEMBRE 2024 PER LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIOCULTURALE CIG B7DEBB1D90