Provvedimenti dirigenti

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1071 DEL 27/11/25 DI € 48.024,21 ALLA SOC. COOP. SOC. AMANTHEA RELATIVO AL SERVIZIO SIAM UVM PERIODO GENNAIO 2025 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7F4BAF6B2

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 436 DEL 26/11/25  DI € 2.507 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA RIVOLTO AGLI  STUDENTI  CON DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI II° DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO PERIODO APRILE 2025 A.S. 24/25 ALLLA SOC. COOP. SOCIALE ARL CIG B80504E8F4

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 435 DEL 26/11/25  DI € 3.134,62 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA RIVOLTO AGLI  STUDENTI  CON DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI II° DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO PERIODO MARZO 2025 A.S. 24/25 ALLLA SOC. COOP. SOCIALE ARL CIG B80504D821

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 434 DEL 26/11/25  DI € 3.009,42 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA RIVOLTO AGLI  STUDENTI  CON DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI II° DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO PERIODO FEBBRAIO 2025 A.S. 24/25 ALLLA SOC. COOP. SOCIALE ARL CIG B80504C74E

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 826/E DEL 21/11/25 EURO 3.509,65 ALLA SOC. COOP. SOCIALE L'ARCA (CAPOFILA RTI L'ARCA/ISIDE) RELATIVO AI SERVIZI INTEGRATIVI AGGIUNTIVI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, AD ALTA INTENSITA' DI CURA CERTIFICATA DALLA UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE ( UVM), PERIODO 19-21 DICEMBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7F2B5542D