Provvedimenti dirigenti

Sezione relativa ai provvedimenti dei dirigenti, come indicato all'art. 23 c.1 del d.lgs. 33/2013 (testo in vigore dal 23-06-2016) e all'Art. 1 c. 16 della l.n. 190/2012

Elenco provvedimenti dirigenti

Visualizzazione record 2891 - 2895 di 3995

Anno
2025
Mese
11
Semestre
II
Numero provvedimento
5501
Data Provvedimento
24/11/2025
Oggetto Provvedimento

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 868 DEL 07/11/25 EURO 6.005,02 ALLA SOC. COOP. SOCIALE NIDO D'ARGENTO RELATIVO AI SERVIZI INTEGRATIVI AGGIUNTIVI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, ( NO UVM), PERIODO 21-31 OTTOBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7EB2CAA84

Tipo Provvedimento
Determina
Data pubblicazione dal
28/11/2025
Data pubblicazione al
13/12/2025

Anno
2025
Mese
11
Semestre
II
Numero provvedimento
5500
Data Provvedimento
24/11/2025
Oggetto Provvedimento

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 865 DEL 07/11/25 EURO 5.522,04 ALLA SOC. COOP. SOCIALE NIDO D'ARGENTO RELATIVO AI SERVIZI INTEGRATIVI AGGIUNTIVI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, AD ALTA INTENSITA' DI CURA CERTIFICATA DALLA UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE ( UVM), PERIODO 8-19 OTTOBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7F2B467CB

Tipo Provvedimento
Determina
Data pubblicazione dal
28/11/2025
Data pubblicazione al
13/12/2025

Anno
2025
Mese
11
Semestre
II
Numero provvedimento
5497
Data Provvedimento
24/11/2025
Oggetto Provvedimento

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 866 DEL 07/11/25 EURO 6.450,42 ALLA SOC. COOP. SOCIALE NIDO D'ARGENTO RELATIVO AI SERVIZI INTEGRATIVI AGGIUNTIVI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, ( NO UVM), PERIODO 8-19 OTTOBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7EB2C23EC

Tipo Provvedimento
Determina
Data pubblicazione dal
28/11/2025
Data pubblicazione al
13/12/2025

Anno
2025
Mese
11
Semestre
II
Numero provvedimento
5496
Data Provvedimento
24/11/2025
Oggetto Provvedimento

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 872 DEL 10/11/25 EURO 601,04 ALLA SOC. COOP. SOCIALE NIDO D'ARGENTO RELATIVO AI SERVIZI INTEGRATIVI AGGIUNTIVI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, AD ALTA INTENSITA' DI CURA CERTIFICATA DALLA UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE ( UVM), PERIODO 3-7 OTTOBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B8FDF494FB

Tipo Provvedimento
Determina
Data pubblicazione dal
28/11/2025
Data pubblicazione al
13/12/2025

Anno
2025
Mese
11
Semestre
II
Numero provvedimento
5495
Data Provvedimento
24/11/2025
Oggetto Provvedimento

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 864 DEL 07/11/25 EURO 2.165,34 ALLA SOC. COOP. SOCIALE NIDO D'ARGENTO RELATIVO AI SERVIZI INTEGRATIVI AGGIUNTIVI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, AD ALTA INTENSITA' DI CURA CERTIFICATA DALLA UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE ( UVM), PERIODO 1-7 OTTOBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7F2B456F8

Tipo Provvedimento
Determina
Data pubblicazione dal
28/11/2025
Data pubblicazione al
13/12/2025

Documenti