Provvedimenti dirigenti

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 1110 DEL 14/10/25 EURO 4.126,51 ALLA COOP. NUOVA GENERAZIONE A.R.L. RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERIODO SETTEMBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7AC8B47F7

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DI EURO 1.800,00 PER LA COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA, MEDIANTE ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ''FORNITURA SPETTACOLO PIROTECNICO'', NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ''FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL ROSARIO - XXXIII SAGRA DELL'UVA'', REALIZZATA A VALLEDOLMO, PROPOSTA ED ORGANIZZATA DALLA CONFRATERNITA MARIA SS. DEL ROSARIO DI VALLEDOLMO. CIG B872B532AC  

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 11.787,38 AL SIG. MARCHIONE GIUSEPPE QUALE QUOTA PARTE DEL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE 2025 E ARRETRATI ADEGUAMENTO ISTAT DAL 18/04/2025 AL 30/09/2025 PER L'IMMOBILE SITO IN VIA FORLI' PARTINICO ADIBITO A SEDE DELL' I.S.S. DANILO DOLCI  

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI EURO 162.533,00, A SALDO DELLE SPETTANZE DOVUTE, ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO, RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025, PERIODO NOVEMBRE 2024, CIG B7543E4431 

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. FATTPA 530_25 DEL 16/10/25 EURO 14.993,04 ALLA COOP. SOC. LA GIOSTRA DELLA VITA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERIODO SETTEMBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7A3F49158