Provvedimenti dirigenti

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI EURO 2.000,00, A SALDO DELLE SPETTANZE DOVUTE, ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO, RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO, PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025, PERIODO 5/7 OTTOBRE 2024, INTEGRAZIONE UTENTI, CIG B752238ABC 

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI EURO 33.605,00, A SALDO DELLE SPETTANZE DOVUTE, ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO, RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO, PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025, PERIODO 1/7 OTTOBRE 2024 CIG B7520D127D

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N.762 DEL 06/10/2025 PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 34.238,49 ALLA SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO, RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA', FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2 GRADO A.S. 2024/2025, PERIODO 08-19 OTTOBRE 2024 CIG B7F2B76F65 

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 786 DEL 14/10/25 EURO 5.351,41 ALLA SOC. COOP. SOC.NIDO D'ARGENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PERIODO DICEMBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7A3EBCCF9

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 785 DEL 14/10/25 EURO 1.964,95 ALLA SOC. COOP. SOC.NIDO D'ARGENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PERIODO 1-7 OTTOBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7A3E66603