Provvedimenti dirigenti

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PARI AD EURO 1.109,86 DI CUI EURO 1.008,96 A SO.R.I. S.P.A. ED EURO 100,90 (IVA) ALL'ERARIO, PER CANONI E CONSUMI IDRICI PRESSO IL LICEO ''U. MURSIA'' IN CARINI DAL 16/07/2025 AL 16/9/2025.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2139771 DEL 15/09/2025 EMESSA DALLA SOCIETA' EDITRICE MAGGIOLI S.P.A, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL SITO "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE PER UN IMPORTO PARI A € 650,00 OLTRE IVA AL 22%.

RISCOSSIONE E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI ENTRATA N. 11947 DEL 10.09.2025, RELATIVO AL RUOLO N. 2737/2013 (CARUSO ANTONINO)

ACCERTAMENTO E INTROITO DELLA SOMMA DI EURO 340,85 RELATIVO AL RISARCIMENTO DANNO DA SINISTRO STRADALE N. 202563006272 DEL 19/03/2025 TARGA VEICOLO BG323FS EROGANTE  HDI ASSICURAZIONI S.P.A.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 9 FATTURE  PARI AD EURO  22.047,88 DI CUI EURO 20.043,50 AD AMAP SPA ED EURO 2.004,38 (IVA) ALL'ERARIO, PER CANONI E CONSUMI IDRICI PRESSO GLI UFFICI CENTRALI DI QUESTO ENTE, PERIODO LUGLIO-AGOSTO/2025.