Provvedimenti dirigenti

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 01 FATTURA PER EURO 42,93 ALLA SVE VENDITA ENERGIE S.R.L. DI CUI EURO 35,19 ALLA SVE VENDITA ENERGIE S.R.L. ED EURO 7,74 (IVA) ALL'ERARIO PER CANONI E CONSUMI RELATIVI A GAS METANO - IST. SALERNO DI GANGI.  PERIODO DI RIF. GEN_GIU_2025.

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 847 DEL 08/09/2025 DI EURO 4.297,73 ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA , RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA', FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2 GRADO A.S. 2024/2025, PERIODO 01-07 OTTOBRE 2024 (D.D. 4169 DEL 30/09/2024)

LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0030253 DEL 31/08/2025 EMESSA DALLA FASTWEB S.P.A. PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA NEGLI ISTITUTI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO AGOSTO 2025 - CIG: 8036170944

LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0030254 DEL 31/08/2025 EMESSA DALLA FASTWEB S.P.A. PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA NEGLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO AGOSTO 2025 - CIG: 997327815E

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, MONTAGGIO E RIMOZIONE DI N. 180 TOTEM/PANNELLI 195X155 NEI COMUNI DI PALERMO, TERMINI IMERESE, BAGHERIA E CARINI A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO ALLA MANIFESTAZIONE CULTURALE DENOMINATA ''XIX ED. LE VIE DEI TESORI'', PROMOSSA E ORGANIZZATA DALLA FONDAZIONE ''LE VIE DEI TESORI''. CIG B84ED95B1A. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36-2023. IMPEGNO DI SPESA.