Provvedimenti dirigenti

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 908/E DEL 11/12/2025 PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 39.394,87 ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA (RTI ISIDE/L'ARCA ), RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA', FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE  DI 2 GRADO A.S. 2024/2025, PERIODO APRILE 2025 (D.D. N.1401 DEL 26/03/2025)CIG B7FC99186E

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.988 DEL 10/12/25 EURO 145.473,75 ALLA COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO, RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERIODO FEBBRAIO 2025 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7FC9D508E

REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5766 DEL 03/12/25 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 38.038,68 ALLA SOC. COOP. SOC. AMANTHEA RELATIVO AL SERVIZIO SIAM NO UVM PERIODO MARZO 2025 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7FB05A998

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N 990 DEL 10/12/2025 PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 12.368,80 ALLA SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO, RELATIVO AL SERVIZIO ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA', FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2 GRADO A.S. 2024/2025, PERIODO FEBBRAIO 2025 CIG B805080239

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1371/E DEL 11/12/2025 PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 94.723,53 ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ISIDE (RTI ISIDE/L'ARCA ), RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA', FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2 GRADO A.S. 2024/2025, PERIODO APRILE 2025 (D.D. N. 1401 DEL 26/03/2025)CIG B7FC99186E