Provvedimenti dirigenti

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 466-2025-FE DEL 08/09/2025 PER LA CIFRA DI € 615,00 (EURO SEICENTOQUINDICI/00) OLTRE IVA 22%, ALLA DITTA "GCARD S.R.L." P.I. 12989501007 PER LA FORNITURA DI N. 25 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA METROPOLITANA DI PALERMO. CIG: B79E71FFF9

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 848 DEL 08/09/2025 DI EURO 4.890,95 ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA , RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA', FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2 GRADO A.S. 2024/2025, PERIODO 21-31 OTTOBRE 2024 (D.D. 4524 DEL 18/10/2024)

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 851 DEL 08/09/2025 DI EURO 7.846,03 ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA, RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA', FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2 GRADO A.S. 2025/2026, PERIODO 02-21 DICEMBRE 2024 (D.D. 5357 DEL 03/12/2024)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI EURO 615,00 QUALE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC PER N. 9 GARE D'APPALTO INDETTE DALLA DIREZIONE SCRIVENTE NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021

ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 800.094,30 SUL CAPITOLO 202090 DI ENTRATA, AVENTE PER OGGETTO: FUNZIONI DI ASSISTENZA IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI DI II GRADO - ART. 6 L.R.24/2016 COSI' COME MODIFCATO DALL'ART.41 L.R. 10/2019 (D.R.S. N. 2628 DEL 10/09/2025).