Provvedimenti dirigenti

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ''INTERVENTI (ARTT. 10 E 11 DEL DISCIPLINARE PRESTAZIONALE) PER ''SOSTITUZIONE DEI TRATTI DI TUBAZIONE DETERIORATI'' E ''SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA DI CONTROLLO DELLA CALDAIA RIELLO RTQ 250'' PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT ''MARZIO TRICOLI'' DI CEFALU'(PA) PER L'IMPORTO NETTO DI EURO 3.007,00 OLTRE IVA AL 22% - CIG B76FFEE2F2 - SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLE STRUTTURE SPORTIVE E DEI PRESIDI OPERATIVI DI PROTEZIONE CIVILE, DISLOCATI NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - DITTA AFFIDATARIA ''IDROTERMICA S.R.L. DI PIZZIMENTI SALVATORE & C.'' CON SEDE IN PALERMO

PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' E RINUNCIA DELL'AUTORIZZAZIONE DELLO STUDIO DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO DENOMINATO ''AGENZIA BADALAMENTI DI SALVIA FILIPPO S.A.S. & C.'', LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. SALVIA FILIPPO, CON SEDE IN PARTINICO, VIA CANNAO' N. 11, E CONSEQUENZIALE REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 186/PA DEL 21.04.2000.

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N°36 DEL 31/03/2023 ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE ASSURIFINANCE SNC DI BETTINI A. & C SEDE LEGALE IN ITALIA, STRADA TRASIMENO OVEST N.5, PERUGIA - P.IVA 02820590541, PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA LIBRO MATRICOLA RCA + CVT DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA CITTA' METROPOITANA DI PALERMO PER IL PERIODO DAL 30/09/2025 AL 30/09/2026 - AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DEL DEL D.LGS. N°36 DEL 31/03/2023, IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 58.591,56 - CIG: B8DA73D09B;

ACCERTAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD €. 49.531,66 DERIVANTE DAL CANONE DI LOCAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI, GIA' CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, CONDOTTI DALLE SOCIETA' CIRESI GIOACCHINO & C. S.N.C. DI CUI LUKY BAR E SUPERMERCATO FAMILA DELLA IKA MARKET S.R.L..- RISCOSSIONE DELLA SOMMA PARI AD €. 6.000,00 DEL CANONE DI LOCAZIONE , VERSATO DALLA SOCIETA' BAR LUKY DI CIRESI GIOACCHINO & C. S.N.C., RIFERITO ALLE MENSILITA' DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025.  

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 07 FATTURE PER EURO 45.929,34 ALLA SOCIETA' OIENI BENEDETTO & C. SRL DI CUI EURO 37.647,00 IN FAVORE DELLA SOCIETA' OIENI BENEDETTO & C. SRL ED EURO 8.282,34 (IVA) ALL'ERARIO PER ACQUISTO DI LITRI 35.000 GASOLIO PER RISCALDAMENTO DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA DI COMPETENZA DI QUESTO ENTE. PROCEDURA DI ACQUISTO N. 1343026 - ID CONTRATTO N. 8820086 - CIG B92FCABA61.