Provvedimenti dirigenti

PRESA ATTO DEGLI ATTI RELATIVI AL CERTIFICATO N. 2 ED ULTIMO DEL 20 LUGLIO 2026 PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SAL N. 2 ED ULTIMO PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 17/07/2026 PER L'IMPORTO NETTO DI EURO 56.950,84 OLTRE IVA AL 22 % - LAVORI DI RIFACIMENTO BATTERIE DI SERVIZI IGIENICI, MANUTENZIONE DELLE COPERTURE PIANA E A FALDE PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI, REVISIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ED OPERE CONNESSE - I.I.S.S. ''RAGUSA KIYOHARA - PARLATORE'' A PALERMO - CUP D72B2400810003 - CIG B89B5C6731 - IMPRESA AGGIUDICATARIA ''S.M.C. SERVIZI E MANUTENZIONI E COSTRUZIONI S.R.L.'' CON SEDE IN PALERMO

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N 1142, DEL 06/08/2026; DI € 21.114,68 ALLA SOC. COOP. SOCIALE AMANTHEA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L' A.S. 2025/2026, PERIODO DAL 08 AL 31 GENNAIO 2026 (D.D. 96 DEL 12/01/2026 CIG B9F773A612)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N 1141, DEL 06/08/2026; DI € 17.598,89 ALLA SOC. COOP. SOCIALE AMANTHEA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L' A.S. 2025/2026, PERIODO DAL 01 AL 22 DICEMBRE 2025 (D.D. 5255 DEL 13/11/2025 CIG B9CE62BD41)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SPESA DI EURO 350,00 PER IL PAGAMENTO COME CENTRO DI COSTO DEL PAGOPA - CODICE AVVISO N. 301030028311321821 - EMESSO DALL'ANAC QUALE CONTRIBUTO PER N. 10 GARE DI APPALTO INDETTE DALLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA E PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E CULTURALI PERIODO RIFERIMENTO NOVEMBRE - DICEMBRE 2025

IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 5.000,00 QUALE CONTRIBUTO PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO FUMI E RELATIVO IMPIANTO SONORO DELL'IMMOBILE SITO IN PALERMO IN VIA LEONARDO DA VINCI N. 364 ADIBITO A SEDE DELL' IPSIA MEDI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' VASS S.R.L.