Provvedimenti dirigenti

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE AL PROFESSIONISTA ING. LEONARDO SORTINO CON SEDE IN PALERMO PER L'IMPORTO NETTO DI EURO 17.100,80 OLTRE ONERI ED IVA AL 22% - CIG B0EBF02DCB - SERVIZIO DI INGEGNERIA PER INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I ''LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO CLASSICO ''G. GARIBALDI'' DI VIA CANONICO ROTOLO N. 2 - PALERMO - COD. ED. ARES 0820533477 - CUP D71B21001370001 - CIG 9900493149'' - P.N.R.R. DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) N. 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12 FEBBRAIO 2021 - MISSIONE 4, COMPONENTE 1 - ISTRUZIONE E RICERCA - INVESTIMENTO 3.3: SCHOOL BUILDING SECURITY AND STRUCTURAL REHABILITATION PLAN

PRESA ATTO DEGLI ATTI RELATIVI AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E ULTIMO DEL 18/11/2025 PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SAL N. 1 E ULTIMO PER LAVORI A TUTTO IL 10/10/2025 PER L'IMPORTO NETTO CONTRATTUALE DI EURO 81.534,48 OLTRE IVA AL 22% - IMPRESA AGGIUDICATARIA ''F.LLI FEDERICO S.R.L.'' CON SEDE IN ALIMENA (PA) - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLE COPERTURE E DEGLI INTONACI INTERNI AMMALORATI PRESSO LA SEDE DELL'I.T.C.A.T. DI POLIZZI GENEROSA (PA) AGGREGATA I.I.S. ''PIETRO DOMINA'' CUP D73B2500020003 - CIG B7718696A2

PRESA ATTO DEGLI ATTI RELATIVI AL CERTIFICATO N. 3 E ULTIMO DEL 10/11/2025 PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SAL N 3 E ULTIMO PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 02/10/2025 PER L'IMPORTO NETTO DI EURO 31.224,90 OLTRE IVA AL 10% - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, RESTAURO E SOSTITUZIONE INFISSI, PER LA MESSA IN SICUREZZA AI FINI DELL'AGIBILITA', DELLA SEDE DELLA SUCCURSALE DEL LICEO CLASSICO VITTORIO EMANUELE II DI VIA DEL GIUSINO A PALERMO - CUP D76C18000210002 - CIG B03928C6E1 - IMPRESA AGGIUDICATARIA GLOBALGEO S.R.L. CON SEDE IN MONTEMAGGIORE BELSITO (PA)

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1081 DEL 27/11/25 DI € 10.013,05 ALLA SOC. COOP. SOC. AMANTHEA RELATIVO AL SERVIZIO SIAM UVM PERIODO GIUGNO 2025 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025 CIG B7F5574696

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1079 DEL 27/11/25 DI € 55.151,66 ALLA SOC. COOP. SOC. AMANTHEA RELATIVO AL SERVIZIO SIAM UVM PERIODO MAGGIO 2025 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025 CIG B7F557141D