Provvedimenti dirigenti

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 1336/E DEL 27/11/25 EURO 41.251,55 ALLA SOC. COOP. SOC. ISIDE (CAPOFILA RTI ISIDE/L'ARCA) RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERIODO DICEMBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7F2B6A581

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 1331/E DEL 27/11/25 EURO 23.015,36 ALLA SOC. COOP. SOC. ISIDE (CAPOFILA RTI ISIDE/L'ARCA) RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERIODO SETTEMBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7F2B61E11

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.4788 PAS DEL 21/11/2025 DI EURO 24.240,05 ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE SOCIOCULTURALE, RELATIVO AI SERVIZI INTEGRATIVI MIGLIORATIVI E AGGIUNTIVI , CON FONDI DELL'ENTE IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, ANCHE SE SENZA CERTIFICAZIONE UVM CHE SONO IN POSSESSO DI DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTA LA NECESSITA' DI BENEFICIARE DI TALE SERVIZIO, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L' A.S. 2024/2025, PERIODO FEBBRAIO 2025 CIG B7FB1601D0  

LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA VERTICALE LUNGO LE STRADE DELL'AREA CENTRO - ANNUALITA' 2025 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 40.000,00 NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI, ADDETTO ALLA VERIFICA E SUPPORTO AL R.U.P.

LAVORI DI ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LE STRADE DELL'AREA CENTRO - ANNUALITA' 2025 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 40.000,00 NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI, ADDETTO ALLA VERIFICA E SUPPORTO AL R.U.P.