Provvedimenti dirigenti

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.4691 DEL 18/11/2025 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 335.065,98 ALLA SOC. COOP. SOC. SOCIOCULTURALE RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA', FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2 GRADO A.S. 2024/2025, PERIODO GENNAIO 2025 CIG B804E3F610

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 1309/E DEL 21/11/25 EURO 2.266,78 ALLA SOC. COOP. SOCIALE ISIDE (MANDANTE RTI L'ARCA/ISIDE) RELATIVO AI SERVIZI INTEGRATIVI AGGIUNTIVI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, AD ALTA INTENSITA' DI CURA CERTIFICATA DALLA UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE ( UVM), PERIODO 8-19 OTTOBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7F2B5000E

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 1310/E DEL 21/11/25 EURO 2.378,58 ALLA SOC. COOP. SOCIALE ISIDE (MANDANTE RTI L'ARCA/ISIDE) RELATIVO AI SERVIZI INTEGRATIVI AGGIUNTIVI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, AD ALTA INTENSITA' DI CURA CERTIFICATA DALLA UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE ( UVM), PERIODO 21-31 OTTOBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7F2B510E1

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 1308/E DEL 21/11/25 EURO 1.222,08 ALLA SOC. COOP. SOCIALE ISIDE (MANDANTE RTI L'ARCA/ISIDE) RELATIVO AI SERVIZI INTEGRATIVI AGGIUNTIVI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, AD ALTA INTENSITA' DI CURA CERTIFICATA DALLA UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE ( UVM), PERIODO 1-7 OTTOBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7F2B4FF36

RICOSTRUZIONE DEL PONTE AL KM 15+500 DELLA SP 117 DI MONTEMAGGIORE PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E LA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DEL VALLONE RAFFO INTERESSATI DALLA NUOVA OPERA. CUP G47H2400102000 CODICE CARONTE SI_1_36897 IMPORTO € 850.000,00. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO INTERVENTO