Provvedimenti dirigenti

LIQUIDAZIONE AL RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DELL'ENTE, AVV. LUIGI RANDAZZO, DELLA SOMMA DI € 494,00 AL NETTO DELL'IVA PER IL TRIMESTRE 12 AGOSTO/11 NOVEMBRE 2025 - CIG B7F4C5D649

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1274/E DEL 18/11/2025 PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 118.589,15 ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ISIDE (RTI ISIDE/L'ARCA ), RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA', FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2 GRADO A.S. 2024/2025, PERIODO FEBBRAIO 2025 (D.D. N. 390 DEL 28/01/2025)CIG B7FC983CDF

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 868 DEL 07/11/25 EURO 6.005,02 ALLA SOC. COOP. SOCIALE NIDO D'ARGENTO RELATIVO AI SERVIZI INTEGRATIVI AGGIUNTIVI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, ( NO UVM), PERIODO 21-31 OTTOBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7EB2CAA84

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 865 DEL 07/11/25 EURO 5.522,04 ALLA SOC. COOP. SOCIALE NIDO D'ARGENTO RELATIVO AI SERVIZI INTEGRATIVI AGGIUNTIVI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, AD ALTA INTENSITA' DI CURA CERTIFICATA DALLA UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE ( UVM), PERIODO 8-19 OTTOBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7F2B467CB

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 866 DEL 07/11/25 EURO 6.450,42 ALLA SOC. COOP. SOCIALE NIDO D'ARGENTO RELATIVO AI SERVIZI INTEGRATIVI AGGIUNTIVI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, ( NO UVM), PERIODO 8-19 OTTOBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7EB2C23EC