Provvedimenti dirigenti

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1039 DEL 13/11/25 DI € 18.164,65 ALLA SOC. COOP. SOC. AMANTHEA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PERIODO APRILE 2025 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B80505B3B0

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1038 DEL 13/11/25 DI € 24.098,36 ALLA SOC. COOP. SOC. AMANTHEA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PERIODO MARZO 2025 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B80505A2DD

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1037 DEL 13/11/25 DI € 24.135,42 ALLA SOC. COOP. SOC. AMANTHEA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2025 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B805054DE6

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1036 DEL 13/11/25 DI € 22.199,74 ALLA SOC. COOP. SOC. AMANTHEA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PERIODO GENNAIO 2025 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B805052C40

REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.5388 DEL 19/11/2025 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 250.750,00 ALLA SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO, RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO, DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO, PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025, PERIODO APRILE 2025.           CIG. B6367E12AD