Provvedimenti dirigenti

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1081 DEL 27/11/25 DI € 10.013,05 ALLA SOC. COOP. SOC. AMANTHEA RELATIVO AL SERVIZIO SIAM UVM PERIODO GIUGNO 2025 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025 CIG B7F5574696

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1079 DEL 27/11/25 DI € 55.151,66 ALLA SOC. COOP. SOC. AMANTHEA RELATIVO AL SERVIZIO SIAM UVM PERIODO MAGGIO 2025 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025 CIG B7F557141D

ASSUNZIONE ED IMMISSIONE IN SERVIZIO NEI RUOLI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DEL DOTT.SSA ROSALIA PENNINO CON L'INCARICO DI ''CAPO DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL SINDACO METROPOLITANO'', AREA FUNZIONARI ED E.Q. (EX CAT. D), CON DECORRENZA DAL 27/10/2025 E FINO AL 30/6/2026. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA D.D. N. 4905 DEL 27/10/2025.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AVVISO N. 2024002SC0000059810001 RELATIVO AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 5981/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO  NELL'AMBITO DEL CONTENZIOSO PROMOSSO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO C/ ROMANA COSTRUZIONI SRL

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 824/E DEL 21/11/25 EURO 20.796,81 ALLA SOC. COOP. SOCIALE L'ARCA (CAPOFILA RTI L'ARCA/ISIDE) RELATIVO AI SERVIZI INTEGRATIVI AGGIUNTIVI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, AD ALTA INTENSITA' DI CURA CERTIFICATA DALLA UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE ( UVM), PERIODO NOVEMBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7F2B521B4