Provvedimenti dirigenti

CONTRIBUTO DI GARA AVVISO N. 301030027042271620 A FAVORE DI A.N.AC. PER UN IMPORTO DI EURO 250,00 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE AL CSI PIEMONTE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DI GESTIONE DEI NUOVI APPLICATIVI GESTIONALI ATTI, PROTOCOLLO E ARCHIVIO PER L'ANNO 2025 - CIG B74115E0B4 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

LIQUIDAZIONE FATTURA N. MM24FPA00456 DEL 21/11/2024 EMESSA DA MATICMIND S.P.A. PER LA FORNITURA DEI ''SERVIZI OPERATIVI A SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO'' - SESTO TRIMESTRE

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 1336/E DEL 27/11/25 EURO 41.251,55 ALLA SOC. COOP. SOC. ISIDE (CAPOFILA RTI ISIDE/L'ARCA) RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERIODO DICEMBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7F2B6A581

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 1331/E DEL 27/11/25 EURO 23.015,36 ALLA SOC. COOP. SOC. ISIDE (CAPOFILA RTI ISIDE/L'ARCA) RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERIODO SETTEMBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7F2B61E11

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.4788 PAS DEL 21/11/2025 DI EURO 24.240,05 ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE SOCIOCULTURALE, RELATIVO AI SERVIZI INTEGRATIVI MIGLIORATIVI E AGGIUNTIVI , CON FONDI DELL'ENTE IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, ANCHE SE SENZA CERTIFICAZIONE UVM CHE SONO IN POSSESSO DI DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTA LA NECESSITA' DI BENEFICIARE DI TALE SERVIZIO, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L' A.S. 2024/2025, PERIODO FEBBRAIO 2025 CIG B7FB1601D0