Provvedimenti dirigenti

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 49 DEL 27/01/26 DI € 302.549,42 ALLA SOC. COOP. SOC. AMANTHEA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA PERIODO FEBBRAIO 2025 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7FB193BE3

CONTENZIOSO ANSALDI MARIO C/ CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO. SENTENZA N. 13/2025 - R.G. 767/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO (EX GDP DI PARTINICO). DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 47 DEL 16/12/2025 DI  RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 267/2000. DD DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE SOMME.      

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA SP N. 59 DI GIAMMARIA E SULLA INTERCOMUNALE N. 14 DI RASELLA. IMPORTO EURO 783.321,79 CUP: D67H24005090001 - CIG DERIVATO: B5B37FDD3F. PERIZIA APPLICATIVA N. 13 DELL'ACCORDO QUADRO TRIENNALE LOTTO 3 - STRADE AREA CENTRO - IMPORTO EURO 6.000.000,00 CIG: 983914929D IMPRESA: R.T.I. MICOVER S.R.L. (CG) - MARINELLI ITALIANO S.R.L. (MANDANTE) FONTE DI FINANZIAMENTO: DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DELLE MOBILITA' SOSTENIBILE N. 101 DEL 26/04/2022 (XQ030 ) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PROT. N. 4446 DEL 22/01/2026

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.58 DEL 20/01/2026 PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 25.020,79 ALLA SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO, RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA', FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2 GRADO A.S. 2024/2025, PERIODO 03 -07 GIUGNO 2025 CIG B7FC9E2B45

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.56 DEL 20/01/2026 PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 114.661,53 ALLA SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO, RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA', FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2 GRADO A.S. 2024/2025, PERIODO 02-24 MAGGIO 2025 CIG B7FC9DE7F9