Provvedimenti dirigenti

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.57 DEL 20/01/2026 PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 36.844,45 ALLA SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO, RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA', FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2 GRADO A.S. 2024/2025, PERIODO 26-31 MAGGIO 2025 CIG B7FC9DF8CC  

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURE N. 95/E E N. 96/E DEL 22/01/2026 PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 119.381,63 ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ISIDE (RTI ISIDE/L'ARCA ), RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA', FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2 GRADO A.S. 2024/2025, PERIODO MAGGIO 2025 (D.D. N. 2011 DEL 29/04/2025 - CIG B7FC997D60 E D.D. N. 2498 DEL 23/05/2025 - CIG B7FC99C184)

IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITO IN PALERMO VIALE STRASBURGO, 135 - LIQUIDAZIONE SOMME ONERI CONDOMINIALI PARI A EURO 9.054,58

IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITO IN PALERMO VIA ELIA CRISAFULLI, 11 - LIQUIDAZIONE SOMME ONERI CONDOMINIALI EURO 1.007,23.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SVE VENDITA ENERGIE S.R.L.  DELLA FATTURA N. 600058/A DEL 14/01/2026 DELL'IMPORTO DI EURO 45,03 DI CUI EURO 36,91 PER IMPONIBILE  ED EURO 8,12 PER IVA  ALL'ERARIO PER CANONI E CONSUMI RELATIVI A GAS METANO SOSTENUTI PRESSO L' IST. SALERNO DI GANGI. PERIODO DI RIF. LUG_DIC_2025.