Provvedimenti dirigenti

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1077 DEL 27/11/25 DI € 39.110,48 ALLA SOC. COOP. SOC. AMANTHEA RELATIVO AL SERVIZIO SIAM UVM PERIODO APRILE 2025 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025 CIG B7F5564961

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1075 DEL 27/11/25 DI € 53.066,90 ALLA SOC. COOP. SOC. AMANTHEA RELATIVO AL SERVIZIO SIAM UVM PERIODO MARZO 2025 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025 CIG B7F555C2C9

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1073 DEL 27/11/25 DI € 55.265,30 ALLA SOC. COOP. SOC. AMANTHEA RELATIVO AL SERVIZIO SIAM UVM PERIODO FEBBRAIO 2025 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025 CIG B7F5557EA5

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1071 DEL 27/11/25 DI € 48.024,21 ALLA SOC. COOP. SOC. AMANTHEA RELATIVO AL SERVIZIO SIAM UVM PERIODO GENNAIO 2025 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7F4BAF6B2

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 436 DEL 26/11/25  DI € 2.507 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA RIVOLTO AGLI  STUDENTI  CON DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI II° DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO PERIODO APRILE 2025 A.S. 24/25 ALLLA SOC. COOP. SOCIALE ARL CIG B80504E8F4