Provvedimenti dirigenti

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 435 DEL 26/11/25  DI € 3.134,62 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA RIVOLTO AGLI  STUDENTI  CON DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI II° DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO PERIODO MARZO 2025 A.S. 24/25 ALLLA SOC. COOP. SOCIALE ARL CIG B80504D821

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 434 DEL 26/11/25  DI € 3.009,42 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA RIVOLTO AGLI  STUDENTI  CON DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI II° DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO PERIODO FEBBRAIO 2025 A.S. 24/25 ALLLA SOC. COOP. SOCIALE ARL CIG B80504C74E

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 826/E DEL 21/11/25 EURO 3.509,65 ALLA SOC. COOP. SOCIALE L'ARCA (CAPOFILA RTI L'ARCA/ISIDE) RELATIVO AI SERVIZI INTEGRATIVI AGGIUNTIVI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, AD ALTA INTENSITA' DI CURA CERTIFICATA DALLA UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE ( UVM), PERIODO 19-21 DICEMBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7F2B5542D

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 825/E DEL 21/11/25 EURO 11.762,03 ALLA SOC. COOP. SOCIALE L'ARCA (CAPOFILA RTI L'ARCA/ISIDE) RELATIVO AI SERVIZI INTEGRATIVI AGGIUNTIVI IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, AD ALTA INTENSITA' DI CURA CERTIFICATA DALLA UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE ( UVM), PERIODO 2-18 DICEMBRE 2024 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DI 2° GRADO DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA PER L'A.S. 2024/2025. CIG B7F2B5435A

CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO/SOPRASSUOLO STRADALE (ART. 25 D.LGS N.285/92 E SS.MM.II.) UTENTE: E-DISTRIBUZIONE S.P.A., S.P. 116 DENOMINATA ''DI PIANO DEL FICO'', CATG. 3^, ITER 2554256 PRATICA N. 19/2025 CLASS. 5-3-116-1/1/2022 FASCICOLO 5-3-116-1/1/2025A